1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-672-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA EL CASINO SS.OO. TONGOY, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°3, ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-218-LQ17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-218-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 60684,29 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.844.090-1 Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA EL CASINO SS.OO. TONGOY, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°3, ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-218-LQ17. SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA EL CASINO SS.OO. TONGOY, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°3, ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-218-LQ17. $ 319.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.391 $ 319.391

Total Neto	$ 319.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.684
TOTAL OC	$ 380.075