|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
539119-707-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA Nº 42330 DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
539119-217-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
|
|
R.U.T. |
60.505.720-9 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
23250,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
giordano e hijos limitada - Casa Matriz |
|
Razón Social |
GIORDANO E HIJOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
80.407.100-8 |
|
Sucursal |
giordano e hijos limitada - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA Nº 42330 DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16. | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA Nº 42330 DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16. |
$ 122.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.370
|
$ 122.370
|
|
|
Total Neto
|
$ 122.370
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.250
|
|
$ 145.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.