1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-7218-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORNAMENTACIÓN CON FLORES Y GLOBOS PARA EL CLUB DE CABOS Y CARABINEROS CUMBRES, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1757, DE FECHA 31.12.2015.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 717689,09 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA Razón Social GLORIA GARCIA VENEGAS R.U.T. 11.403.944-6 Sucursal GLORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORNAMENTACIÓN CON FLORES Y GLOBOS PARA EL CLUB DE CABOS Y CARABINEROS CUMBRES, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1757, DE FECHA 31.12.2015.- TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORNAMENTACIÓN CON FLORES Y GLOBOS PARA EL CLUB DE CABOS Y CARABINEROS CUMBRES, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1757, DE FECHA 31.12.2015.- $ 3.777.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.777.311 $ 3.777.311

Total Neto	$ 3.777.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 717.689
TOTAL OC	$ 4.495.000