1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-754-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra AV. MANUEL MONTT N° 2405 DEPTO 41-C ÑUÑOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Oficina Contabilidad Fondo Ahorro Habitacional, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 86860,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 Oficina Contabilidad Fondo Ahorro Habitacional, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida AV. MANUEL MONTT N° 2405 DEPTO 41-C ÑUÑOA AV. MANUEL MONTT N° 2405 DEPTO 41-C ÑUÑOA $ 457.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.160 $ 457.160

Total Neto	$ 457.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.860
TOTAL OC	$ 544.020