1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-782-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-246-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-246-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 275324,63 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integser Limitada Razón Social SERVICIOS INTEGSER LIMITADA R.U.T. 76.089.146-0 Sucursal Integser Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN PARA INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE Nº 325, DEPTO. 516, DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, SEGUN TERMINOS DE REFERENCA Y FICHA ADJUNTA Servicio de reparacion inmueble segun ID 539119-246-L110 ubicado en Brown Norte 325 depto 516 $ 1.449.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.077 $ 1.449.077

Total Neto	$ 1.449.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.325
TOTAL OC	$ 1.724.402