1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-784-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN FACTURA ADJUNTA, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-99-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 20471,93 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad     $ 107.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.747 $ 107.747

Total Neto	$ 107.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.472
TOTAL OC	$ 128.219