1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-846-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-58-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-58-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE PASAJEROS, CON MOTIVO DEL SEMINARIO DE CAPACITACION PARA CAPELLANES AUXILIARES AD-HONOREM DE LA IGLESIA EVANGELICA DE CARABINEROS DE CHILE. SEGUN FICHA TECN. ADJUNTA   $ 3.252.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252.767 $ 3.252.767

Total Neto	$ 3.252.767
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.252.767

Justificación de exención de impuesto