1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-858-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS, PARA CASINO CENTRAL ,SEGUN PEDIDO Nº6 , DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-23-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-23-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR Comuna Santiago Centro Impuesto 31625,88 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rapa-nui Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA-NUI LTDA R.U.T. 79.969.260-0 Sucursal rapa-nui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS, PARA CASINO CENTRAL ,SEGUN PEDIDO Nº6 , DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-23-LQ18 SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS, PARA CASINO CENTRAL ,SEGUN PEDIDO Nº6 , DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-23-LQ18 $ 166.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.452 $ 166.452

Total Neto	$ 166.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.626
TOTAL OC	$ 198.078