1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-924-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CARNES BLANCAS DESTINADAS AL CLUB DE SUBOFICIALES, SEGÚN SOLICITUD 02 ADJUNTA. CONTRATO ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DESDE LICITACIÓN PUBLICA ID 539119-37-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-37-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS Comuna Santiago Impuesto 40234,4 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARNES SORI Razón Social FEDERICO MAGGIOLO RISSO R.U.T. 4.185.412-K Sucursal CARNES SORI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131607 Carnicerías 1 Unidad SUMINISTRO DE CARNES BLANCAS DESTINADAS AL CLUB DE SUBOFICIALES, SEGÚN SOLICITUD 02 ADJUNTA. CONTRATO ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DESDE LICITACIÓN PUBLICA ID 539119-37-LQ19 SUMINISTRO DE CARNES BLANCAS DESTINADAS AL CLUB DE SUBOFICIALES, SEGÚN SOLICITUD 02 ADJUNTA. CONTRATO ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DESDE LICITACIÓN PUBLICA ID 539119-37-LQ19 $ 211.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.760 $ 211.760

Total Neto	$ 211.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.234
TOTAL OC	$ 251.994