1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-976-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CALEFONT PARA EL INMUEBLE UBICADO EN CUADRO VERDE N°020 DPTO 201, TORRE G COMUNA DE ESTACION CENTRAL LINEA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-76-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1064-24 del sistema compromiso presupues. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Impuesto 135108,62 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad ADQUISICION DE CALEFONT Y PARA EL INMUEBLE UBICADO EN CUADRO VERDE N°020 DPTO 201, TORRE G COMUNA DE ESTACION CENTRAL LINEA 1 ADQUISICION DE CALEFONT Y PARA EL INMUEBLE UBICADO EN CUADRO VERDE N°020 DPTO 201, TORRE G COMUNA DE ESTACION CENTRAL LINEA 1 $ 711.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.098 $ 711.098

Total Neto	$ 711.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.109
TOTAL OC	$ 846.207