1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-978-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ROBROBERTO DEL RIO Nº 2165, PROVIDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Oficina Contabilidad Fondo Ahorro Habitacional, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 132528,99 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 Oficina Contabilidad Fondo Ahorro Habitacional, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ROBERTO DEL RIO Nº 2165, PROVIDENCIA ROBERTO DEL RIO Nº 2165, PROVIDENCIA $ 697.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.521 $ 697.521

Total Neto	$ 697.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.529
TOTAL OC	$ 830.050