1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-114-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra coffee break plan especial ejecucion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Recursos Humanos Razón Social OMAR FERNANDO MUNOZ VIDAL R.U.T. 11.358.624-9 Sucursal Patagonia Recursos Humanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Unidad El servicio está destinado a satisfacer las necesidades de Servicio de Coffe Break y/o Servicio de Cóctel para los Departamentos Académicos que realizan cursos de capacitación, planes especiales, diplomados, magíster y demás actividades durante el año lec FACTURA Nº 147 $ 436.016 FACTURA Nº 148 $ 285.600 $ 721.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.616 $ 721.616

Total Neto	$ 721.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 721.616

Justificación de exención de impuesto