1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-115-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N°156584 – ADQUISICIÓN DE BARRENOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156584 del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 87666 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORPH2OLA Razón Social MORPH2O LATINOAMERICA LIMITADA R.U.T. 76.019.963-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MORPH2OLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122216 Herramientas de prueba de barrenos hacia abajo de pozo 2 Unidad ADQUISICIÓN DE BARRENOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. ADQUISICIÓN DE BARRENOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. $ 205.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.400 $ 411.400

Total Neto	$ 411.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50.000
IVA  19  %	$ 87.666
TOTAL OC	$ 549.066