1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-122-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA ORDEN DE COMPRA 5394-8-SE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5394-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 4333,71 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gmt rent a car Razón Social GERARDO RICHARD MENENDEZ TORRES R.U.T. 8.911.373-3 Sucursal Gmt rent a car Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de camioneta por dos dias 27 y 28 de enero, para el sector Torres del Paine,con combustible incluido y todos los articulos de seguridad, debera ser petrolera, 4 puertas, 4x4, y con seguros correspondientes DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 5394-8-SE11, CORRESPONDIENTE A LICITACION 5394-4-L111, FACTURA 894 $ 22.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.809 $ 22.809

Total Neto	$ 22.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.334
TOTAL OC	$ 27.143