1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-207-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROCEDIMEINTOS, SOL. 93819 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 821790-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLENASALUD E.I.R.L Razón Social KEILA RIQUELME ALBORNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.115.549-0 Sucursal PLENASALUD E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 10 Unidad no definida LINEA 11: GUANTES DE PROCEDIMIENTOS VINILO. CONFIRMAR TALLAS. C.S. 821790-3-LE15 LINEA 11: GUANTES DE PROCEDIMIENTOS VINILO. CONFIRMAR TALLAS, CON SRA. INGRID HEBEL, ingrid.hebel@umag.cl C.S. 821790-3-LE15 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 42132202 Dediles 10 Unidad no definida LINEA 12: GUANTES DE PROCEDIMIENTOS LATEX, CONFIRMAR TALLAS, CON SRA. INGRID HEBEL, ingrid.hebel@umag.cl C.S. 821790-3-LE15 LINEA 12: GUANTES DE PROCEDIMIENTOS LATEX, CONFIRMAR TALLAS, CON SRA. INGRID HEBEL, ingrid.hebel@umag.cl C.S. 821790-3-LE15 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020