1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-217-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROYECTO 061000, ID 5394-131-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5394-131-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 127824,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116006 Reactivos de analizadores de secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) 1 Unidad Se adjunta archivo donde se indica los materiales o reactivos adjudicados. (Item Nros. 4, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 43 y 47).- Se adjunta archivo donde se indica los materiales o reactivos adjudicados. (Item Nros. 4, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 43 y 47).- $ 672.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.760 $ 672.760

Total Neto	$ 672.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.824
TOTAL OC	$ 800.584