1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-231-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de equipamiento tecnologico. Sol.134877-878-883 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5394-33-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134877 del sistema sistema contable pro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 151620 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proinge Razón Social PROVEEDORES DE INSUMOS GENERALES SPA R.U.T. 77.344.943-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proinge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Global 02 unidades de proyector Philco, resolución 1920x1080, 3500 lúmenes, lámpara led 02 unidades de proyector Philco, resolución 1920x1080, 3500 lúmenes, lámpara led $ 798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000

Total Neto	$ 798.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.620
TOTAL OC	$ 949.620