1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-246-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL. SOL. 125020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-62-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125020 del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas. Comuna Punta Arenas Impuesto 96406 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 50 Unidad no definida LINEA 1: PAPEL HIGIENICO JUMBO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO LINEA 1: PAPEL HIGIENICO JUMBO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000 14111703 Toallas de papel 30 Unidad no definida LINEA 2: TOALLA DE PAPEL JUMBO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO LINEA 2: TOALLA DE PAPEL JUMBO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 7.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.400 $ 212.400

Total Neto	$ 507.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.406
TOTAL OC	$ 603.806