1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-287-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PENDRIVES PARA ENTREGA DE MATERIAL DIGITAL CON CARGO AL PROYECTO 25 VIR-286355, SOL. 157700 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157700 del sistema contable propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 77444 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-gift Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA. R.U.T. 76.029.873-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro-gift Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101622 Memoria flash 50 Unidad PENDRIVE GIRO 32 GB, GRABADO LASER. DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 79685 ADJUNTA. PENDRIVE GIRO 32 GB, GRABADO LASER. DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 79685 ADJUNTA. $ 8.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.600 $ 407.600

Total Neto	$ 407.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.444
TOTAL OC	$ 485.044