1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-319-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos de Laboratorio SOL. 116181 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116181 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 123215 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Zona Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL ZONA SUR LIMITADA R.U.T. 77.426.670-4 Sucursal Comercial Zona Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 500 Unidad no definida PETRIFILM RCTO. DE ENTEROBACTERIAS (25 X SOBRE) PETRIFILM RCTO. DE ENTEROBACTERIAS (25 X SOBRE) $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 30201902 Unidades de laboratorio 500 Unidad no definida PETRIFILM RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES (SOBRES X 50 UNID.) PETRIFILM RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES (SOBRES X 50 UNID.) $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.500 $ 288.500

Total Neto	$ 648.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.215
TOTAL OC	$ 771.715