1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-331-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales, Semillas y Almacigueras para desarrollo del Programa Interno N° 097317 SOL.128116-128141 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5394-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128116-128141 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 1080955,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151902 Semillas, almácigos o esquejes de rosas 1 Global Compra de Semillas y Almacigueras para desarrollo del Programa Interno N° 097317 SOL.128141 Compra de Semillas y Almacigueras para desarrollo del Programa Interno N° 097317 SOL.128141 (según anexo técnico-económico adjunto) $ 1.959.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.959.336 $ 1.959.336 60106102 Materiales de enseñanza de construcción 1 Global Compra de Materiales de Construcción para desarrollo del Programa Interno N° 097317 SOL.128116 Compra de Materiales de Construcción para desarrollo del Programa Interno N° 097317 SOL.128116 (según anexo técnico-económico adjunto) $ 3.729.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.729.904 $ 3.729.904

Total Neto	$ 5.689.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.080.956
TOTAL OC	$ 6.770.196