1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-353-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ESTUDIANTES ACTIVIDAD PACE UMAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-47-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01890, Punta Arenas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 34726,8852 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE SPA R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 174 Unidad no definida SERVICIO DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN FERIA EDUCATIVA DEL PACE, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022. SERVICIO DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN FERIA EDUCATIVA DEL PACE, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.700 $ 182.773

Total Neto	$ 182.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.727
TOTAL OC	$ 217.500