1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-355-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N°158225 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE CAMPAMENTO EXPLORA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158225 del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 155678,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Barso Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS R.U.T. 7.560.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Barso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE CAMPAMENTO EXPLORA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE CAMPAMENTO EXPLORA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. $ 819.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.360 $ 819.360

Total Neto	$ 819.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.678
TOTAL OC	$ 975.038