1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-42-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N° 155701 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROYECTO N°029222. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155701 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES Nº 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 456681,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES Nº 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Barso Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS R.U.T. 7.560.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Barso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163103 Conector de remolque 1 Global OFERTA LINEA 1 GLOBAL: “MATERIALES DE FERRETERÍA Y GASFITERÍA” (38 ITEMS). OFERTA LINEA 1 GLOBAL: “MATERIALES DE FERRETERÍA Y GASFITERÍA” (38 ITEMS). $ 2.403.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403.587 $ 2.403.587

Total Neto	$ 2.403.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.682
TOTAL OC	$ 2.860.269

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto