1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-46-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES PARA AL CENTRO DIURNO REFERENCIAL. SOL. 113633 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 090302| del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GONZALO Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA R.U.T. 12.364.273-2 Sucursal JAIME GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 280 Unidad no definida LINEA 4: COLACION BASICA, SEGUN C.S. 5382-3-LE18 LINEA 4: COLACION BASICA, SEGUN C.S. 5382-3-LE18 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400