1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-467-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFE PARA CURSO OPERCION Y MANTENCION DE AEROGENERADORES DE BAJA ESCALA, ASESORIA CODESSER. SOL. 112114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 040503 del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 63235,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GONZALO Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA R.U.T. 12.364.273-2 Sucursal JAIME GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 180 Unidad no definida LINEA 2: CAFE INVITADOS, SEGUN C.S. 5382-3-LE18. EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 29NOV,30NOV Y 01DIC. LINEA 2: CAFE INVITADOS, SEGUN C.S. 5382-3-LE18. EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 29NOV,30NOV Y 01DIC. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.820 $ 332.820

Total Neto	$ 332.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.236
TOTAL OC	$ 396.056