1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-520-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2016 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS EXPLORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5394-24-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narcisa del Carmen Razón Social NARCISA DEL CARMEN CASTRO DURAN R.U.T. 10.761.753-1 Sucursal Narcisa del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 12 Unidad no definida   Traslados UMAG-Reserva Forestal-UMAG $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 21 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PROYECTO ASOCIATIVO REGIONAL PAR ER16/012 Traslados Establecimientos $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000

Total Neto	$ 1.275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.275.000

Justificación de exención de impuesto