1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-554-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO PARTICIPANTES PROGRAMA EXPLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5394-33-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narcisa del Carmen Razón Social NARCISA DEL CARMEN CASTRO DURAN R.U.T. 10.761.753-1 Sucursal Narcisa del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida ACTIVIDAD EXPLORA " CONGRESITO "DEL 30 OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE ACTIVIDAD DEBATES, TRASLADOS DEL ESTABLECIMIENTOS A UMAG $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad 10 TRASLADOS ESTABLECIMIENTOS – RESERVA FORESTAL –ESTABLECIMIENTOS, ACTIVIDAD EXPLORA " CONGRESITO "DEL 30 OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000