1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-563-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MANUALIDADES / CENTRO DIURNO REFERENCIAL, SOL. 118376 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 14928,57132 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIENDA MUNDO MANUAL Razón Social SANDRA MEZA DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 76.142.091-7 Sucursal TIENDA MUNDO MANUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122004 Kits de manualidades de cuerda 1 Unidad no definida MATERIAL PARA MANUALIDADES: 100 SERVILLETAS P/DECOUPAGEB - 10 PINTURA ARTEL 60 ML - 5 DECOUPAGE PEGAMENTO Y SELLADOR - 20 CAJAS MDF 10X25 Y 30 CANCAMOS RECTO. MATERIAL PARA MANUALIDADES: 100 SERVILLETAS P/DECOUPAGEB - 10 PINTURA ARTEL 60 ML - 5 DECOUPAGE PEGAMENTO Y SELLADOR - 20 CAJAS MDF 10X25 Y 30 CANCAMOS RECTO. $ 78.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.571 $ 78.571

Total Neto	$ 78.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.929
TOTAL OC	$ 93.500