1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-60-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Traslados Marzo 2018, sol 105131 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narcisa del Carmen Razón Social NARCISA DEL CARMEN CASTRO DURAN R.U.T. 10.761.753-1 Sucursal Narcisa del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 28 Unidad no definida   Traslados del 12 al 18 de marzo ( 4 viajes diarios) en establecimientos, Actividad " Astronomía" $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida   Traslados a realizar entre los días 26 de febrero al 04 de marzo, Traslados entre establecimientos, Exposición antártica extrema $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 5 Unidad no definida   Días 7 y 8 de marzo, traslados entre establecimientos $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Unidad no definida   Traslado a realizarse los días 9, 10 y 11 de marzo $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 15 Unidad no definida   15 viajes a realizarse entre el 19 y 23 de marzo, Actividad CAICE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000

Total Neto	$ 2.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.980.000

Justificación de exención de impuesto