1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-643-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA TALLER DE LA AGRUPACION C.E.A. DE OSORNO.PROYECTO 092012. SOLICITUD N° 131966. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01890, Punta Arenas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131966 del sistema Contable Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 47255,698 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNIFER Razón Social PLAYWORK S.A R.U.T. 76.957.550-2 Sucursal JENNIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112205 Cubos no metálicos 1 Unidad Set Cubos Apilables. Set Cubos Apilables. $ 44.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.529 $ 44.529 60102708 Bloques geométricos 1 Unidad Bloques sensoriales arcoiris x 16 piezas. Bloques sensoriales arcoiris x 16 piezas. $ 49.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.571 $ 49.571 39121413 Conectadores circulares 1 Unidad Centro Estimulación Circular. Centro Estimulación Circular. $ 154.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.613 $ 154.613

Total Neto	$ 248.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.256
TOTAL OC	$ 295.970