1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-65-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5394-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 44836,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla Razón Social PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA R.U.T. 12.714.860-0 Sucursal Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 3 Unidad TINTAS HP N°21   $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450 12171703 Tintas 3 Unidad TINTAS HP N°22   $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP CB541A   $ 32.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.760 $ 64.760 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP CB542A   $ 32.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.760 $ 64.760 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP CB543A   $ 32.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.760 $ 64.760

Total Neto	$ 235.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.836
TOTAL OC	$ 280.816