1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-710-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N° 153133 (L1) - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DEL CONCURSO BUSINESS CAMP DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 153133 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 45660,61 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOINSUMOS Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA R.U.T. 76.695.679-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOINSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DEL CONCURSO BUSINESS CAMP. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DEL CONCURSO BUSINESS CAMP. $ 240.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.319 $ 240.319

Total Neto	$ 240.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.661
TOTAL OC	$ 285.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto