1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-761-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCION DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HABILIDES PARA LA VIDA III, SOL. 132775 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 132775 del sistema Contable Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta rasmussen ltda Razón Social RASMUSSEN HNOS LTDA R.U.T. 79.866.170-1 Sucursal imprenta rasmussen ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 510 Unidad TRIPTICOS 4/4 COUCHE, TAMAÑO OFICIO ABIERTO. TRIPTICOS 4/4 COUCHE, TAMAÑO OFICIO ABIERTO. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000 82101502 Publicidad en carteles 250 Unidad AFICHES 4/0 DOBLE CARTA COUCHÉ 170 GRS. AFICHES 4/0 DOBLE CARTA COUCHÉ 170 GRS. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 734.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 734.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.132.604-1 Ver adjunto