1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-99-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PANELES EXHIBIDORES CON RUEDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 63865,84 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccionesjp Razón Social JULIAN MARCELO PINCOL SANTANA R.U.T. 13.124.555-6 Sucursal construccionesjp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111904 Paneles de letras y accesorios 4 Unidad no definida Según factura nº 42 Paneles exhibidores con ruedas $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.136 $ 336.136

Total Neto	$ 336.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.002