1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5395-20-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SALIDA A TERRENO CARRERA TECNICO EN TURISMO. SOL. 101266 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-12-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA TECNOLOGICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC TRANSPORTES HECTOR PACHECO E HIJOS L Razón Social SOC TRANSPORTES HECTOR PACHECO E HIJOS L R.U.T. 78.204.700-0 Sucursal SOC TRANSPORTES HECTOR PACHECO E HIJOS L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida BUS 42 PASAJEROS,SALIDA UMAG - BORDE COSTERO PUNTA SANTA ANA - UMAG. DIA COMPLETO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIO CONEXO C.S. 5382-12-LE15 BUS 42 PASAJEROS,SALIDA UMAG - BORDE COSTERO PUNTA SANTA ANA - UMAG. DIA COMPLETO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIO CONEXO C.S. 5382-12-LE15 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000

Justificación de exención de impuesto