1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5397-103-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF PROGRAMAS VARIOS Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO Comuna Antofagasta Impuesto 59,78 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 2   (1165788 )TONER HP 53X NEGRO UNIDAD 1191929 (1165788) TONER HP 53X NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $7,5 US$ 153,02 US$ 0,00 US$ 15,00 US$ 306,04 US$ 321,04

Total Neto	US$ 321,04
Descuento	US$ 6,42
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 59,78
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 374,40