1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5397-106-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF PROGRAMAS VARIOS Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO Comuna Antofagasta Impuesto 1912,92 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 12 Unidad no definida VASOS DESECHABLES PLUMAVIT   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 48101903 Vasos de servicio 12 Unidad no definida VASOS DESECHABLES BLANCO   $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.188 $ 4.188 48101901 Vajillas de servicio 3 Unidad no definida CUCHARA PLASTICA   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920

Total Neto	$ 10.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.913
TOTAL OC	$ 11.981