1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5397-161-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PRODUCTOS DE PANADERIA PARA CASA DE ACOGIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5397-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF PROGRAMAS VARIOS Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO Comuna Antofagasta Impuesto 18089,9 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia san juan Razón Social soc.panaderia san juan ltda. R.U.T. 78.889.270-5 Sucursal panaderia san juan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Se regulariza Factura N° 20685, por entrega de productos de panadería para consumo diario de la casa de acogida en el mes de Julio. Se regulariza Factura N° 20685, por entrega de productos de panadería para consumo diario de la casa de acogida en el mes de Julio. $ 95.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.210 $ 95.210

Total Neto	$ 95.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.090
TOTAL OC	$ 113.300