1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5397-23-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios JEFAS DE HOGAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF PROGRAMAS VARIOS Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO Comuna Antofagasta Impuesto 55955 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DULCES & SALADOS Razón Social DULCES & SALADOS SPA R.U.T. 76.511.476-4 Sucursal DULCES & SALADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 100   (1362365 )COFFEE BREAK CATERING - COFFEE 6 VALOR POR PERSONA 1388863 (1362365) COFFEE BREAK CATERING - COFFEE 6 VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 15.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.955
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 350.455