1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5397-258-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5397-175-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas aDQUISICION DE INSUMOS PARA BAZAR Y PERFUMERIA A BENEFICIO DE JASNA MORENO Proveniente de Licitación 5397-175-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF - PAME Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60511022-3 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 6° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60511022-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO Comuna -1 Impuesto 3192 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IPROM INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES LTDA R.U.T. 79.733.720-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 1 caja con 48 pilas alcalinas Duracell Originales (Ver Anexo) 1 Caja 1 caja con 48 pilas alcalinas Duracell Originales (Ver Anexo) Pilas alcalinas AAA $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 16.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192
TOTAL OC	$ 19.992