1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-10-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-3-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539778-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 39919 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comasur Ltda. Razón Social COMPANIA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.403.240-3 Sucursal Comasur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 550 Litro RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS OLEOSOS DESDE 02 ESTANQUES ESPECIALES CON RESTITUCION Y 01 TAMBOR PLASTICO SIN RESTITUCION ,MUELLE POR DEFINIR, GENERADOR "MARITGOBANCHI". $ 382.- valor neto $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.100

Total Neto	$ 210.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.919
TOTAL OC	$ 250.019