1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO INYECTORES FC-100 (DOCATER): 539778-96-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES Comuna Punta Arenas Impuesto 177650 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEHNICAL Razón Social DAGMAR TECHNICALWORK LIMITADA R.U.T. 77.971.792-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEHNICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101531 Estanques sépticos 1 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA A FURGÓN DE CARGA FC-100. MANTENCIÓN PREVENTIVA A FURGÓN DE CARGA FC-100. $ 935.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.000 $ 935.000

Total Neto	$ 935.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.650
TOTAL OC	$ 1.112.650