1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-117-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULO FISCAL CA-424 (DPF) 539778-127-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REAL MOTORS Razón Social REAL MOTORS SPA R.U.T. 77.588.786-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REAL MOTORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCIÓN A CAMIONETA FISCAL CA-424 (DPF), SEGÚN "SOLCOT N° 036/25" AQDJUNTO. MANTENCIÓN A CAMIONETA FISCAL CA-424 (DPF), SEGÚN "SOLCOT N° 036/25" AQDJUNTO. $ 825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750