1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-149-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2021 Nombre de la Orden de Compra BANDEJAS COLACIÓN DE RANCHOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARIO ALEJANDRO O R.U.T. 76.280.025-k Sucursal Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad ROLLO FILMS 35X50 X 700 UNIDADES ROLLO FILMS 35X50 X 700 UNIDADES $ 6.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.920 $ 129.920 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3600 Unidad BANDEJAS DE COLACIÓN 1X200 BANDEJAS DE COLACIÓN 1X200 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.600 $ 363.600

Total Neto	$ 493.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 493.520

Justificación de exención de impuesto