1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-151-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TELEFONÍA CELULAR ORDMAG 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-29-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna * Impuesto 4661,65 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLAN (ES) CONTRATADO(S) OTROS CARGOS (ENERO) CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLAN CONTRATADO OTROS CARGOS (PARA AÑO 2024) $ 24.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.535 $ 24.535

Total Neto	$ 24.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.662
TOTAL OC	$ 29.197