1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO VEHÍCULO FP-381 539778-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-ag26 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AV. MANUEL BULNES 5376, BASE NAVAL Comuna Punta Arenas Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura AV. MANUEL BULNES 5376, BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO BARRIENTOS VELASQUEZ Razón Social MAURICIO DAGOBERTO BARRIENTOS VELÁSQUEZ R.U.T. 8.995.012-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAURICIO BARRIENTOS VELASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 150.000 KM A AUTOMÓVIL FP-381, SEGÚN "SOLCOT 005/26" ADJUNTO. MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 150.000 KM A AUTOMÓVIL FP-381, SEGÚN "SOLCOT 005/26" ADJUNTO. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.995.012-0 Ver adjunto