1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-189-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PINTURAS 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna * Impuesto 7780,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1   (156437) PINTURA CONTRATISTA OLEO BRILLANTE CONTRATISTA BLANCO 5 gl 156437 (156437) PINTURA CONTRATISTA OLEO BRILLANTE CONTRATISTA BLANCO 5 gl ; Código: ;Región : XII $ 40.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950

Total Neto	$ 40.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.780
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.730