Orden de Compra. Nº539778-192-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-24-L113"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-192-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-24-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539778-24-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 82840
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVM servicios integrales
Razón Social EDMUNDO PATRICIO VARELA MELLADO
R.U.T. 14.194.571-8
Sucursal EVM servicios integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294710
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Total Neto $ 436.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.840
TOTAL OC $ 518.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.