1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-194-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO FP-327 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-49-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 43810,58 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA R.U.T. 79.649.140-k Sucursal SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL FP-327 PPU CBFP-92   $ 230.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.582 $ 230.582

Total Neto	$ 230.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.811
TOTAL OC	$ 274.393